一、基本情况。

（一）主要职能

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对开发区和工业园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点、资源型城市转型和“两型社会”建设综合配套改革试验工作；负责企业上市的推荐审核工作，协调解决企业上市和上市公司有关问题。

5、负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；负责安排资源型城市转型中央转移支付项目资金计划；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标及政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、负责协调主体功能区规划的组织实施和监测评估，拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实振兴老工业基地、促进中部地区崛起战略、规划和重大政策，组织拟订开发区和各类工业园区发展战略、规划和政策措施，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策；牵头承担全市履行联合国气候变化框架公约相关工作。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

12、参与拟订和实施国民经济和社会发展的有关规范性文件。

13、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

14、为企业和基层提供“项目直通车”服务。

15、承办上级交办的其他事项。

（二）机构情况

市发展和改革委员会内设18个职能科（室）：分别为办公室、行政审批服务科、发展规划办公室、国民经济综合科、市武汉城市圈综改办改革试验综合科、固定资产投资办公室、稽察科、农村经济科、能源办公室、综合交通科、工业经济办公室、高技术产业科、现代服务业发展科、资源节约和环境保护科科、社会发展科、财金贸易科、社会信用建设科、政工科。

（三）人员情况

单位编制数72人，其中行政编制56人，事业编制—参照公务员法管理人员2人，事业编制—全额拨款7人，工勤编制7人。现有在职在编人员人数58人，其中正县级6人，副县级9人，正科级23人，副科级11人，科员及以下人数9人；离休人员2人，其中正县级1人，副县级1人；退休人员52人，其中县级34人，其他退休人员18人；编内聘用人员2人；临聘人员4人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1.2016年收入、支出年初预算安排1605.08万元，比上年1028.45万元增加576.63万元，主要是人员经费增加608.20万元，公用经费增加13.03万元，项目支出减少45万元。年度预算执行中调整预算数为3411.30万元，比年初预算增加1806.22万元，明细如下：

（1）增加人员经费16.22万元：2016年退休费提标增支费用16.22万元。

（2）增加项目资金1790万元。其中：2014年全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金106万元，2013年全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励101万元，2014年全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金99万元，黄石发改信息化建设340万元，2015年全省固定奖金投资项目前期工作考核奖励资金65万元，黄石市发改委项目前期工作考核奖励资金88万元，2016年农业资源区划专项经费4万元，2016年产业链招商经费30万元，黄石现代服务业领军人才培训专项经费10万元，黄石现代服务业联合会专项经费6万元，能源节约利用目标考核奖励金851万元，2014年省下中央预算内基本建设支出（环境执法监察）资金90万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）决算收入3411.30万元（为财政拨款），预决算差异1806.22万元。

（2）决算支出1875.33万元，预决算差异1535.97万元。

基本支出1483.26万元，比预算1491.30万元减少8.04万元。其中：

人员经费支出1326.03万元，比预算1328.66万元减少2.63万元。

日常公用经费支出157.23万元，比预算162.64万元减少5.41万元。

项目支出392.06万元，比预算1920万元减少1527.94万元。

（3）差异原因分析。项目支出392.06万元比预算减少1527.94万元，差异较大，是因为有1344万元的项目资金财政下拨时间为2016年12月下旬，相关项目支出尚未支付。

2．收入支出结构分析。

（1）2016年决算收入3411.30万元，其中：

预算收入3411.30万元，占总收入的100%。

（2）2016年决算支出1875.33万元，其中：

基本支出1483.26万元，占总支出的79.09%。

项目支出392.06万元，占总支出的20.91%。

（3）2016年收入决算数3411.30万元，比上年收入决算数1820.53万元，增加1590.77万元，增幅为87.38%，主要原因是项目收入增加。

2016年支出总额1875.33万元，比上年同期1582.75万元，增加292.58万元，增幅为18.49%，主要原因是：基本支出1483.27万元，比上年同期1318.02万元增加165.25万元。其中人员经费支出1326.03万元，比上年同期1109.08万元增加216.95万元，原因为工资及各项津补贴增资。日常公用经费支出157.23万元，比上年同期208.93万元，减少51.7万元，原因为公车改革，公务用车运行维护费减少42.57万元。项目支出392.06万元，比上年同期264.73万元，增加127.33万元，主要原因是增加了发改委信息化建设项目支出107.65万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出15.36万元，比预算17.99万元，减少2.63万元。比上年同期66.89万元，减少51.53万元，下降率77.04%。其中：

公务用车运行维护费支出4.56万元，比预算5万元减少0.43万元。比上年同期47.13万元，减少42.57万元，下降率90.32%。主要原因是公车改革，公务用车保有量为1辆，相关的燃油费和维修费都大幅下降。

因公出国（境）费用为0万元，上年同期6.07万元，减少6.07万元，下降率100%。

公务接待费支出10.79万元，比预算12.99万元减少2.20万元。比上年同期13.69万元，减少2.90万元，下降率21.18%。主要原因是执行黄石市党政机关国内公务接待管理实施办法，厉行节约缩减公务接待支出。公务接待118批次725人数。

（2）会议费支出2.15万元，比上年同期2.40万元减少0.25万元，下降率10.42%。人均支出0.04万元。

（3）培训费支出1.93万元，比上年同期1.98万元减少0.05万元，下降率2.53%。人均0.03万元。

（三）年末结转和结余情况。

2016年年末项目资金结转1822.34万元。其中向上争取项目经费99.41万元，全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金306.93万元，黄石发改信息化建设229.67万元，全省固定奖金投资项目前期工作考核奖励资金65万元，黄石市发改委项目前期工作考核奖励资金88万元，农业资源区划专项经费7万元，产业链招商经费46.19万元，现代服务业专项经费9.47万元，能源节约利用目标考核奖励金851万元，城市转型经费4.60万元，成本费用5万元，赴新疆考察经费3.13万元，援疆经费105.21万元，其他扶贫支出1万元，代建费0.03万元，预算内基本支出0.7万元。                                  

三、资产负债情况分析

年末资产总计3774.40万元，比上年同期1973.25万元增加1801.15万元，增幅91.28%，主要原因是财政应返还额度增加1589.79万元，固定资产增加213.07万元。年末负债总计884.35万元，比上年同期832.24万元增加52.11万元，增幅6.26%，主要原因为代扣职工养老保险46.59万元。

（一）资产负债结构情况。

年末资产总计3774.40万元，其中流动资产2779.14万元，占总资产的73.63%。固定资产995.26万元，占总资产的26.37%。

（二）资产负债对比分析。

资产负债率为23.43%，比上年同期42.18%减少18.75%。国有资产总量2890.05万元吗，比上年同期1141.01万元增加1749.04万元，增幅为153.29%。